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Ventana: Facturas (Cliente)[edit]

Descripción : Entrar factura de cliente

Ayuda : La ventana permite desplegar y entrar facturas para un cliente. Las facturas pueden también ser generadas desde una orden de ventas ó un despacho.



Pestaña: Factura[edit]

Descripción : Factura del Cliente

Ayuda : La pestaña Factura define los parámetros de una factura generada para un socio de negocio. Constituye una cuenta por recibir (CXR).

Nombre Tabla: C_Invoice

Campos

Nombre Descripción Ayuda Datos Técnicos
Compañía Cliente para esta instalación Compañía ó entidad legal AD_Client_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización Entidad organizacional dentro de la compañía Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. AD_Org_ID

NUMBER(10)

TableDir

Orden de Venta Orden de Venta La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento. C_Order_ID

NUMBER(10)

Search

Fecha de la Orden Fecha de la orden Indica la fecha en que un artículo fue ordenada DateOrdered

DATE

Date

No. del Documento Número de secuencia del documento para cada documento El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" DocumentNo

NVARCHAR2(30)

String

Referencia de Orden de Socio Número de referencia de de la transacción (Orden de Venta; Orden de Compra) de su socio de negocio) La referencia de orden del socio de negocio es la referencia para esta transacción específica. Frecuentemente los números de orden de compras se dan para ser impresas en las facturas como una referencia más fácil. Un número estándar puede ser definido en la ventana socio de negocio (Cliente). POReference

NVARCHAR2(20)

String

Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description

NVARCHAR2(255)

Text

Tipo Documento Destino Tipo de documento destino para convertir documentos Usted puede convertir tipos de documento (Ej. Desde ofertas hasta órdenes ó facturas). La conversión es entonces reflejada en el tipo actual. Este proceso es iniciado a través de seleccionar la acción apropiada del documento. C_DocTypeTarget_ID

NUMBER(10)

Table

Auto-Servicio Esta es una entrada del autoservicio ó esta entrada se puede cambiar vía autoservicio El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio. IsSelfService

CHAR(1)

YesNo

Fecha de Facturación Fecha impresa en la factura La fecha de la factura indica la fecha impresa en la factura. DateInvoiced

DATE

Date

Fecha de Aplicación CG Fecha contable La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento DateAcct

DATE

Date

Socio de Negocio Identifica un Socio de Negocio Un socio de negocio es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados ó Vendedores. C_BPartner_ID

NUMBER(10)

Search

Dirección del Socio del Negocio Identifica la dirección para este socio de negocio La dirección de un socio indica la ubicación de un socio de negocio C_BPartner_Location_ID

NUMBER(10)

TableDir

Usuario ID de Usuario dentro del sistema La ID de usuario identifica un usuario único en el sistema AD_User_ID

NUMBER(10)

TableDir

Lista de Precios Identificador único de mi lista de precios Listas de precios son usadas para determinar el precio; margen y costo de artículos comprados ó vendidos. M_PriceList_ID

NUMBER(10)

TableDir

Moneda Moneda para este registro Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro C_Currency_ID

NUMBER(10)

TableDir

Tipo de Moneda Tipo de índice de conversión de moneda El tipo del índice de conversión de monedas le deja definir diversos tipos de tarifas, tarifas ej. del punto, corporativas y/o de Ventas/Compras. C_ConversionType_ID

NUMBER(10)

TableDir

Agente Cía Representante de Ventas El representante de ventas indica el representante de ventas para esta región. SalesRep_ID

NUMBER(10)

Search

Imprimir Descuento Imprimir el descuento en la Factura y la orden El cuadro de verificación descuento Impreso indica si el descuento será impreso en el documento. IsDiscountPrinted

CHAR(1)

YesNo

Cargo Cargos adicionales del documento El cargo indica un tipo de cargo (manejo; despacho; reposición) C_Charge_ID

NUMBER(10)

Table

Total de Cargo Total del Cargo El Total Cargo indica el total para un cargo adicional ChargeAmt

NUMBER

Amount

Regla de Pago Como se pagará la factura La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura PaymentRule

CHAR(1)

Button

Término de Pago Condiciones de pago de esta transacción Las condiciones de pago indican el método y tiempo de pago para esta transacción. C_PaymentTerm_ID

NUMBER(10)

TableDir

Proyecto Identifica un proyecto único La ID de un proyecto es un identificador definido por el usuario para un proyecto C_Project_ID

NUMBER(10)

TableDir

Tipo de Gasto Actividad de Negocio Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC) C_Activity_ID

NUMBER(10)

TableDir

Campaña Campaña de Mercadeo La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica C_Campaign_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización de la Trans. Organización que inicia ó ejecuta la transacción La organización que inicia ó ejecuta la transacción (para otra organización). La organización poseedora puede no ser la organización de la transacción en un ambiente de buró de servicio; con servicios centralizados y transacciones inter- organización. AD_OrgTrx_ID

NUMBER(10)

Table

Usuario 1 El usuario definió el elemento # 1 El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas User1_ID

NUMBER(10)

Table

Usuario 2 El usuario definió el elemento # 2 El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas User2_ID

NUMBER(10)

Table

Total de Líneas Total de todas las líneas del documento El Total total despliega el total de todas las líneas en la moneda del documento TotalLines

NUMBER

Amount

Gran Total Total del documento El gran total identifica el total incluyendo impuestos y totales de fletes en la moneda del documento. GrandTotal

NUMBER

Amount

Estado del Documento El estado actual del documento El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento DocStatus

CHAR(2)

List

Tipo de Documento Tipo de documento ó reglas El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso C_DocType_ID

NUMBER(10)

TableDir

Programa de Pagos Validos Es el programa de pagos validos. Los programas de pago permiten tener multiples fechas debidas. IsPayScheduleValid

CHAR(1)

YesNo

En Negociación Documento en negociación Documento en negociación IsInDispute

CHAR(1)

YesNo

Copiar Lineas Copiar Lineas Desde otra Factura CopyFrom

CHAR(1)

Button

Procesar Factura DocAction

CHAR(2)

Button

Fijada Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. El campo fijado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. Posted

CHAR(1)

Button

Pagado IsPaid

CHAR(1)

YesNo

Collection Status Invoice Collection Status Status of the invoice collection process InvoiceCollectionType

CHAR(1)

List

Dunning Grace DunningGrace

DATE

Date

Nivel de Morosidad C_DunningLevel_ID

NUMBER(10)

TableDir


Pestaña: Línea de la Factura[edit]

Descripción : Línea de Factura del Cliente

Ayuda : La pestaña Línea de Factura define el ítem individual ó cargos adicionales de una factura.

Nombre Tabla: C_InvoiceLine

Campos

Nombre Descripción Ayuda Datos Técnicos
Compañía Cliente para esta instalación Compañía ó entidad legal AD_Client_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización Entidad organizacional dentro de la compañía Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. AD_Org_ID

NUMBER(10)

TableDir

Factura Identificador de la factura La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. C_Invoice_ID

NUMBER(10)

Search

No. Línea No. Línea único para este documento Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento Line

NUMBER(10)

Integer

Línea Entrega / Recibo Línea de entrega ó documento de recibo. La línea de Entrega / Recibo indica una línea única en un documento de entrega / recibo M_InOutLine_ID

NUMBER(10)

Search

Producto Producto; servicio ó artículo. Identifica un artículo que puede ser comprado ó vendido es esta organización. M_Product_ID

NUMBER(10)

Search

Cargo Cargos adicionales del documento El cargo indica un tipo de cargo (manejo; despacho; reposición) C_Charge_ID

NUMBER(10)

TableDir

Instancia del Conjunto de Atributos Instancia del conjunto de atributos del producto Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto M_AttributeSetInstance_ID

NUMBER(10)

ProductAttribute

Asignación de Recursos Asignación de Recursos S_ResourceAssignment_ID

NUMBER(10)

Assignment

Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description

NVARCHAR2(255)

Text

Cantidad La cantidad incorporada se basa en la UM seleccionada. La cantidad incorporada se convierte a la cantidad baja de UM del producto QtyEntered

NUMBER

Quantity

UM Unidad de Medida La UM define una unidad de medida única no monetaria C_UOM_ID

NUMBER(10)

TableDir

Cantidad Facturada Cantidad facturada La cantidad facturada indica la cantidad de un producto que ha sido facturado QtyInvoiced

NUMBER

Quantity

Precio Precio cargado - El Precio esta basado en la selección de UM El precio incorporado es convertido al precio real basado en la conversión de UM PriceEntered

NUMBER

CostsPrices

Precio Actual Precio Actual El precio Actual ó Unitario indica el precio para un producto en la moneda fuente. PriceActual

NUMBER

CostsPrices

Precio de Lista Precio de Lista El Precio de lista es el precio de lista oficial en la moneda del documento PriceList

NUMBER

CostsPrices

Impuesto Identificador del Impuesto El Impuesto indica el tipo de impuesto para esta línea del documento C_Tax_ID

NUMBER(10)

TableDir

Proyecto Identifica un proyecto único La ID de un proyecto es un identificador definido por el usuario para un proyecto C_Project_ID

NUMBER(10)

TableDir

Tipo de Gasto Actividad de Negocio Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC) C_Activity_ID

NUMBER(10)

TableDir

Campaña Campaña de Mercadeo La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica C_Campaign_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización de la Trans. Organización que inicia ó ejecuta la transacción La organización que inicia ó ejecuta la transacción (para otra organización). La organización poseedora puede no ser la organización de la transacción en un ambiente de buró de servicio; con servicios centralizados y transacciones inter- organización. AD_OrgTrx_ID

NUMBER(10)

Table

Usuario 1 El usuario definió el elemento # 1 El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas User1_ID

NUMBER(10)

Table

Usuario 2 El usuario definió el elemento # 2 El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas User2_ID

NUMBER(10)

Table

Neto de Línea Total neto de la línea (Cantidad * Precio Actual) sin fletes ni cargos Indica el total neto de la línea basado en la cantidad y el precio actual. Cualquier cargo adicional ó flete no es incluido. LineNetAmt

NUMBER

Amount

Sólo Descripción Si es verdad, la línea es descripción justa y ninguna transacción. Si una línea es descripción solamente, Ej. el inventario del producto no se corrige. No se crea ningunas transacciones de la contabilidad y la cantidad ó los totales no se incluye en el documento. Esto para incluir líneas de detalle de descripción, Ej. para una orden de trabajo. IsDescription

CHAR(1)

YesNo

Impreso Indica si este documento es impreso. El cuadro de verificación impreso indica si este documento se imprimirá. IsPrinted

CHAR(1)

YesNo


Pestaña: Impuesto de la Factura[edit]

Descripción : Impuesto de Factura del Cliente

Ayuda : La pestaña Impuesto de Factura despliega el impuesto total por pagar basado en las líneas de la factura.

Nombre Tabla: C_InvoiceTax

Campos

Nombre Descripción Ayuda Datos Técnicos
Compañía Cliente para esta instalación Compañía ó entidad legal AD_Client_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización Entidad organizacional dentro de la compañía Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. AD_Org_ID

NUMBER(10)

TableDir

Factura Identificador de la factura La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. C_Invoice_ID

NUMBER(10)

Search

Impuesto Identificador del Impuesto El Impuesto indica el tipo de impuesto para esta línea del documento C_Tax_ID

NUMBER(10)

TableDir

Total del Impuesto Total del impuesto para un documento El Total de Impuesto despliega el total de impuesto para un documento TaxAmt

NUMBER

Amount

Total Base del Impuesto Base para calcular el total del impuesto El total base de impuesto indica el total base usado para calcular el total de impuesto. TaxBaseAmt

NUMBER

Amount

Impuesto Incluido en el Precio Impuesto incluido en el precio El cuadro de verificación Impuesto Incluido indica que el precio incluye impuestos. Esto es también conocido como el precio bruto IsTaxIncluded

CHAR(1)

YesNo


Pestaña: Programa de Pagos[edit]

Descripción : Programa de Pagos de Facturas

Ayuda :

Nombre Tabla: C_InvoicePaySchedule

Campos

Nombre Descripción Ayuda Datos Técnicos
Compañía Cliente para esta instalación Compañía ó entidad legal AD_Client_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización Entidad organizacional dentro de la compañía Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. AD_Org_ID

NUMBER(10)

TableDir

Factura Identificador de la factura La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. C_Invoice_ID

NUMBER(10)

Search

Programa de Pagos Plantilla de agenda de pagos. Información cuando las partes del pago son debidas. C_PaySchedule_ID

NUMBER(10)

TableDir

Activo El registro está activo en el sistema Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes IsActive

CHAR(1)

YesNo

Fecha de Vencimiento Fecha cuando el pago es vencido. Fecha cuando el pago es vencido sin deducciones ó descuento DueDate

DATE

Date

Total Debido Total de pagos debidos Cantidad completa del pago debido DueAmt

NUMBER

Amount

F. Descuento Última fecha para pagos con descuentos La fecha pasada donde una deducción del descuento de pago se permite. DiscountDate

DATE

Date

Total del Descuento Total de descuento calculado El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea DiscountAmt

NUMBER

Amount

Validar Validar Programa de Pagos Processing

CHAR(1)

Button

Valido El elemento es valido El elemento pasado es el cheque de la validación IsValid

CHAR(1)

YesNo


Pestaña: Asignación[edit]

Descripción : Asignación de la Factura a los Pagos ó al Efectivo

Ayuda :

Nombre Tabla: C_AllocationLine

Campos

Nombre Descripción Ayuda Datos Técnicos
Compañía Cliente para esta instalación Compañía ó entidad legal AD_Client_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización Entidad organizacional dentro de la compañía Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. AD_Org_ID

NUMBER(10)

TableDir

Factura Identificador de la factura La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. C_Invoice_ID

NUMBER(10)

Search

Asignación Asignación de pagos C_AllocationHdr_ID

NUMBER(10)

TableDir

Fecha de la Transacción Fecha de la transacción La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción DateTrx

DATE

Date

Pago Identificador del pago El pago es un identificador único de este pago. C_Payment_ID

NUMBER(10)

Search

Línea del Diario de Efectivo Línea del diario de efectivo La línea del diario de efectivo identifica una línea única en un diario de efectivo. C_CashLine_ID

NUMBER(10)

Search

Total Total en una moneda definida Indica el total para esta línea del documento Amount

NUMBER

Amount

Total del Descuento Total de descuento calculado El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea DiscountAmt

NUMBER

Amount

Total del Ajuste Total por ajustar El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable WriteOffAmt

NUMBER

Amount

Totales con sobre/sub pago Total de sobre pago (no contabilizado) ó sub pago (pago parcial) Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada. OverUnderAmt

NUMBER

Amount

Contribuciones[edit]