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Ventana: Programa de Pagos de Facturas[edit]

Descripción : Mantener el Programa de Pagos de Facturas

Ayuda : Mantenga el programa de pagos de facturas sin pagar



Pestaña: Factura[edit]

Descripción : Selecciona Factura

Ayuda : Selección de facturas no pagadas completamente.

Nombre Tabla: C_Invoice

Campos

Nombre Descripción Ayuda Datos Técnicos
Compañía Cliente para esta instalación Compañía ó entidad legal AD_Client_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización Entidad organizacional dentro de la compañía Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. AD_Org_ID

NUMBER(10)

TableDir

Orden de Venta Orden de Venta La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento. C_Order_ID

NUMBER(10)

Search

Tipo de Documento Tipo de documento ó reglas El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso C_DocType_ID

NUMBER(10)

TableDir

No. del Documento Número de secuencia del documento para cada documento El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" DocumentNo

NVARCHAR2(30)

String

Estado del Documento El estado actual del documento El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento DocStatus

CHAR(2)

List

Fecha de Facturación Fecha impresa en la factura La fecha de la factura indica la fecha impresa en la factura. DateInvoiced

DATE

Date

Agente Cía Representante de Ventas El representante de ventas indica el representante de ventas para esta región. SalesRep_ID

NUMBER(10)

Search

Auto-Servicio Esta es una entrada del autoservicio ó esta entrada se puede cambiar vía autoservicio El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio. IsSelfService

CHAR(1)

YesNo

Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description

NVARCHAR2(255)

Text

Socio de Negocio Identifica un Socio de Negocio Un socio de negocio es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados ó Vendedores. C_BPartner_ID

NUMBER(10)

Search

Dirección del Socio del Negocio Identifica la dirección para este socio de negocio La dirección de un socio indica la ubicación de un socio de negocio C_BPartner_Location_ID

NUMBER(10)

TableDir

Usuario ID de Usuario dentro del sistema La ID de usuario identifica un usuario único en el sistema AD_User_ID

NUMBER(10)

TableDir

Regla de Pago Como se pagará la factura La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura PaymentRule

CHAR(1)

Button

Moneda Moneda para este registro Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro C_Currency_ID

NUMBER(10)

TableDir

Gran Total Total del documento El gran total identifica el total incluyendo impuestos y totales de fletes en la moneda del documento. GrandTotal

NUMBER

Amount

Término de Pago Condiciones de pago de esta transacción Las condiciones de pago indican el método y tiempo de pago para esta transacción. C_PaymentTerm_ID

NUMBER(10)

TableDir

Total de Líneas Total de todas las líneas del documento El Total total despliega el total de todas las líneas en la moneda del documento TotalLines

NUMBER

Amount

Programa de Pagos Validos Es el programa de pagos validos. Los programas de pago permiten tener multiples fechas debidas. IsPayScheduleValid

CHAR(1)

YesNo


Pestaña: Programa de Pagos[edit]

Descripción : Mantener el Programa de Pagos

Ayuda :

Nombre Tabla: C_InvoicePaySchedule

Campos

Nombre Descripción Ayuda Datos Técnicos
Compañía Cliente para esta instalación Compañía ó entidad legal AD_Client_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización Entidad organizacional dentro de la compañía Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. AD_Org_ID

NUMBER(10)

TableDir

Factura Identificador de la factura La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. C_Invoice_ID

NUMBER(10)

Search

Programa de Pagos Plantilla de agenda de pagos. Información cuando las partes del pago son debidas. C_PaySchedule_ID

NUMBER(10)

TableDir

Activo El registro está activo en el sistema Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes IsActive

CHAR(1)

YesNo

Fecha de Vencimiento Fecha cuando el pago es vencido. Fecha cuando el pago es vencido sin deducciones ó descuento DueDate

DATE

Date

Total Debido Total de pagos debidos Cantidad completa del pago debido DueAmt

NUMBER

Amount

F. Descuento Última fecha para pagos con descuentos La fecha pasada donde una deducción del descuento de pago se permite. DiscountDate

DATE

Date

Total del Descuento Total de descuento calculado El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea DiscountAmt

NUMBER

Amount

Validar Validar Programa de Pagos Processing

CHAR(1)

Button

Valido El elemento es valido El elemento pasado es el cheque de la validación IsValid

CHAR(1)

YesNo

Contribuciones[edit]