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Ventana: Cotejar Ordenes de Compra[edit]

Descripción : Ver ordenes de compra cotejadas

Ayuda :



Pestaña: Cotejar OC[edit]

Descripción : Ver ordenes de compra cotejadas

Ayuda :

Nombre Tabla: M_MatchPO

Campos

Nombre Descripción Ayuda Datos Técnicos
Compañía Cliente para esta instalación Compañía ó entidad legal AD_Client_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización Entidad organizacional dentro de la compañía Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. AD_Org_ID

NUMBER(10)

TableDir

No. del Documento Número de secuencia del documento para cada documento El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" DocumentNo

NVARCHAR2(30)

String

Fecha de la Transacción Fecha de la transacción La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción DateTrx

DATE

Date

Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description

NVARCHAR2(255)

String

Línea Línea de orden de compra La línea orden de compra es un identificador único para una línea en una orden. C_OrderLine_ID

NUMBER(10)

Search

Línea de Factura Línea de detalle de factura La línea de la factura identifica de manera única una línea de la factura C_InvoiceLine_ID

NUMBER(10)

Search

Línea Entrega / Recibo Línea de entrega ó documento de recibo. La línea de Entrega / Recibo indica una línea única en un documento de entrega / recibo M_InOutLine_ID

NUMBER(10)

Search

Producto Producto; servicio ó artículo. Identifica un artículo que puede ser comprado ó vendido es esta organización. M_Product_ID

NUMBER(10)

Search

Instancia del Conjunto de Atributos Instancia del conjunto de atributos del producto Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto M_AttributeSetInstance_ID

NUMBER(10)

ProductAttribute

Cantidad Cantidad La Cantidad indica el número de un producto específico o artículo para este documento Qty

NUMBER

Quantity

Fecha de Aplicación CG Fecha contable La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento DateAcct

DATE

Date

Aprobación Indica si este documento requiere aprobación El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado IsApproved

CHAR(1)

YesNo

Précio Cotejar Diferencia Diferencia entre Precio de Compra y Precio Facturado por línea cotejada La diferencia entre Precio de Compra y Precio Facturado puede ser empleada para requerir aprobación explícita, si es definida una Tolerancia de Precio Cotejado en Nível Grupo Socio del Negocio. PriceMatchDifference

NUMBER

Amount

Procesado El documento ha sido procesado El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado Processed

CHAR(1)

YesNo

Fijada Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. El campo fijado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. Posted

CHAR(1)

Button

Borra Deshacer correspondencia de registros de Ordenes de Compra. Processing

CHAR(1)

Button

Contribuciones[edit]